攀枝花市人大常委会办公室2026年单位预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市人大办职能简介。

1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

4.负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

5.负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

6.负责市人大机关党委工作。

7.承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

9.负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

11.负责市人大离退休人员管理服务工作。

12.负责市人大机关安全保卫工作。

13.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

14.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

15.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

（二）市人大办2026年重点工作。

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是全市人大工作提质增效的关键之年。市人大常委会办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入践行“五个坚持”重要要求，坚决落实常委会党组和机关党组决策部署，坚持围绕中心、服务大局，牢固树立“一盘棋”思想，加强团结、形成合力，增强使命担当，锻炼过硬作风，守住底线、不踩红线、不碰高压线，全力提升“三服务”工作水平，努力为开创全市人大工作新局面贡献力量。

（一）旗帜鲜明讲政治，牢牢把握正确政治方向

一是坚持党的全面领导。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展主题教育、党纪学习教育。严格执行重大事项请示报告制度，重大问题、重要事项、重点工作进展情况及时向常委会党组请示报告，切实把党的领导体现到常委会办公室工作全过程各方面。

二是强化政治担当。自觉接受常委会党组、机关党组的领导，全力抓好常委会领导对办公室工作的批示要求落地落实。围绕常委会重大项目、重点产业链、关键改革事项、农村创富帮联、人大系统打基础利长远的10件大事和年度3件具体事、制定《攀枝花市优化营商环境条例》、修改《攀枝花市城市市容和环境卫生管理条例》、持续深化“共同富裕·建功有我—人大代表在行动”专题活动和“三个一”实践活动、《地方人大助力共同富裕的探索与实践》编撰、推进“数字人大”建设、机关办公楼相关区域改造等常委会重点工作，主动服务、担当作为，推动常委会党组、机关党组决策部署落地落实。

三是注重党建引领。坚决站好“第一方阵”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，组织开展形式多样的活动，常态开展好党建教育活动，引领机关党员干部不断培育良好党风政风，巩固党组织战斗堡垒作用，凸显党建引领作用。

（二）找准工作重点，切实细化举措提升质效

一是继续推动“数字人大”建设。严格遵循“五个统一”原则，紧紧围绕省人大常委会关于“数字人大”二期建设的整体部署，持续深化立法、监督、代表、办公、信访五大平台的功能优化与融合应用，力争在2026年全面建成“一中心五平台”PC版。

二是进一步提高公文办理质量。做好各类文件的起草、审签、装订、分发、报送工作。做好电子政务内网、协同平台及相关单位来文的签收、登记、分转、承办工作。抓好保密机房日常管理，做好涉密文件的领取、签收、登记、传阅、清查、清退工作，杜绝失泄密情况发生。严格执行档案法律法规和档案工作制度，对需要归档的文件材料、图片和重要实物及人事资料、会计账册，及时收集齐全、分类整理、归档入库。确保档案管理工作继续保持省一级标准。

三是进一步提升会务工作水平。做好省人代会攀枝花代表团会议、市人代会、常委会会议、常委会党组会议、常委会组成人员学习会、主任会议、机关党组会议、机关干部职工大会等各类会议的服务保障工作。对会议形成的决议、决定、意见和常委会领导交办的工作，积极协调，跟踪督办，抓好工作落实，及时上报和反馈办理结果。

四是进一步提升服务保障实效。做好常委会领导开展的调研视察、外出学习考察等重要公务活动的服务保障工作，服务常委会依法履职。做好机关办公楼1楼相关区域改造工作，保障机关干部职工办公。做好机关财务管理工作，进一步规范各种资金使用范围和报销程序，确保各项经费使用合法合规。做好干部人事工作，细化实化机关干部选拔任用、职级晋升、年度考核、干部个人事项申报、干部人事档案等工作。依法依规保障干部职工福利待遇，完成工资调整、养老保险、干部体检等事宜。加大对机关年轻干部的培养力度，安排年轻干部列席常委会等重要会议，不断强化大局意识与系统思维能力，安排年轻干部参与工作要点、领导讲话等重要文稿起草，在实战中提升公文写作能力。做好公务接待工作，做到既厉行节约又热情周到。依法依规做好信访接待工作，推动解决事关群众切身利益的合理合法诉求。做好目标绩效考核工作，争取目标考核排位上升。做好离退休人员的服务工作，严格落实离退休人员的政治待遇和生活待遇。严守纪律规矩，规范有序做好公务接待工作。加强公务车辆管理，保障工作用车需要。做好机关安全生产工作，确保机关正常运行。

（三）加强自身建设，全面提升履职能力水平

一是加强思想政治建设。坚持把建设“政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关”作为加强自身建设的总抓手总目标，深入贯彻中央、省委、市委关于新时代加强和改进人大工作的决策部署，持续加强办公室自身建设。严格执行党内政治生活若干准则，严格落实领导干部双重组织生活等制度。经常开展办公室班子成员之间、上级与下级之间谈心谈话，通过谈心谈话肯定成绩，指出不足，增进团结。扎实开展支部会、党小组学习会、“科室周学”等活动，加强干部职工教育学习管理，促进干部职工提升思想认识和业务能力。

二是加强纪律作风建设。扎实开展党纪学习教育，推进党纪学习教育常态化长效化，引导党员干部真正把纪律规矩转化为政治自觉、思想自觉、行动自觉。进一步落实党风廉政建设“一岗双责”，层层传导、压紧压实主体责任和监督责任。不定期开展警示教育活动，进一步增强遵纪守法意识和廉洁自律意识。不定期抽查财务用章分设管理、现金使用管理等情况，把对财务的监督管理工作落细落实。认真落实整治形式主义为基层减负若干规定，采取减少发文数量、控制会议规模、改进调研方式等务实举措加以整改。

三是支持党建工会工作。支持工会、妇委会等群团组织工作，发挥桥梁纽带作用，增强机关活力。支持机关羽毛球、乒乓球、气排球组等兴趣小组活动开展活动，丰富机关干部职工文化生活。积极参与、支持全国文明城市创建工作，为全面建设生态美和创富荣的城市，贡献力量。

二、机构设置情况

市人大办下属二级预算单位1个，其中行政单位0，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	市人大常委会办公室
2	市人大常委会办公室代表联络服务中心

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大办2026年收支总预算2411.14万元。比2025年预算数减少17.58万元，主要是人员退休减少基本支出。

（一）收入预算情况。

市人大办2026年收入预算2411.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2411.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占××%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市人大办2026年支出预算2411.14万元，其中：基本支出1958.78万元，占81.24%；项目支出452.36万元，占18.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大办2026年财政拨款收支总预算2411.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2411.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1781.77万元、社会保障和就业支出408.28元、卫生健康支出89.68元、 住房保障支出131.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市人大办2026年一般公共预算当年拨款2411.14万元，比2025年预算数减少17.58万元，主要是人员退休减少基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1781.77万元，占73.90%；社会保障和就业支出408.28元，占16.93%；卫生健康支出89.68元，占3.72%；住房保障支出131.42万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1223.56万元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为452.36万元，主要用于：日常业务运行，保安保洁人员工资及物业管理费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为105.84万元，主要用于：事业人员经费支出、代表联络服务中心日常运行。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为250.99万元，主要用于：离休和退休人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为157.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为76.07万元，主要用于：行政人员医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.65万元，主要用于：事业人员医疗经费。

8 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.96万元，主要用于：公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为131.42万元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大办2026年一般公共预算基本支出1958.78万元，其中：

人员经费1695.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、  离退休费。

公用经费263.08万元，主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大办2026年“三公”经费财政拨款预算数19.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.79万元，公务用车购置及运行维护费15.88万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是保持节约作风。

2026年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来攀调研、考察。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算预算持平。主要原因是落实党政机关节约的相关要求，从严控制和压缩三公经费支出。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费15.88万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障攀枝花市人大常委会各工作机构调研等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市人大办2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市人大办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市人大办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市人大办的机关运行经费财政拨款预算为263.08万元，比2025年预算减少3.87万元，下降1.44%。

（二）政府采购情况。

2026年，市人大办安排政府采购预算58.4万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算48.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市人大办及所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市人大办开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算452.36万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算452.36万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项目）指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 

附件：表1.单位收支总表

                                表1-1.单位收入总表

                                表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市人大常委会办公室2026年单位预算公开报表.xlsx