2022年度攀枝花市人大常委会办公室部门决算

 

目录

 

公开时间：2023年9月13日

 

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 49

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 49

 

第一部分 部门概况

 

一、 部门职责

1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责攀枝花市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责攀枝花市人大常委会机关信息网络和办公自动化建设工作。

4.负责攀枝花市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

5.负责攀枝花市人大常委会机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

6.负责攀枝花市人大常委会机关党委工作。

7.承担攀枝花市人大常委会机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责攀枝花市人大常委会机关财务管理和国有资产管理工作。

9.负责攀枝花市人大常委会机关规范性文件备案审查工作。

10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

11.负责攀枝花市人大常委会机关离退休人员管理服务工作。

12.负责攀枝花市人大常委会机关安全保卫工作。

13.负责攀枝花市人大常委会机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

14.受攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调攀枝花市人大常委会各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

15.办理攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

二、机构设置

攀枝花市人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入攀枝花市人大常委会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• 攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2381.15万元。与2021年相比，收、支总计各增加231.21万元，增长10.75%。主要变动原因是1.人员经费增加；2.因疫情原因人民代表大会期间封闭管理经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

      

 

• 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2381.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2241.59万元，占94.14%；其他收入15.78万元，占0.66%；年初结转结余123.77万元，占5.2%。

（图2：收入决算结构图）

         

 

• 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2381.15万元，其中：基本支出1954.12万元，占82.06%；项目支出411.14万元，占17.27%；年末结转和结余15.9万元，占0.67%。。

（图3：支出决算结构图）

        

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2355.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加244.46万元，增长11.58%。主要变动原因是1.人员经费增加；2.因疫情原因人民代表大会期间封闭管理经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

        

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2355.93万元，占本年支出合计的98.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.46万元，增长11.58%。主要变动原因是1.人员经费增加；2.因疫情原因人民代表大会期间封闭管理经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

 

        

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2355.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1838.64万元，占78.04%；社会保障和就业支出388.07万元，占16.47%；住房保障支出129.22万元，占5.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2355.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1389.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为208.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为192.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为47.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为285.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为99.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为129.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1954.12万元，其中：

人员经费1718.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费235.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为70.39万元，完成预算100%，较上年增加51.54万元，增长273.42%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算69.73万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.66万元，占0.94%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

       

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加52.27万元，增长299.37%。主要原因是2022年新购入公务车辆一台。

其中：公务用车购置支出50万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额50万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于正常公务出行。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出19.73万元。主要用于常委会各级领导、常委会组成人员、常委会各工作机构调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.73万元，下降52.52%。主要原因是因疫情原因，接待批次和人数较以前减少。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于各省市州人大来攀执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：河南鹤壁市人大常委会一行赴攀考察学习1312元；黔东南州人大常委会一行2242元；省人大常委会一行来攀督导工作3041元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

• 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，攀枝花市人大常委会办公室机关运行经费支出235.31万元，比2021年减少24.76万元，下降9.52%。主要原因是按要求节约开支，压缩开支，节能增效。

（二）政府采购支出情况

2022年，攀枝花市人大常委会办公室政府采购支出总额22.47万元，其中：政府采购货物支出22.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、复印机及办公家具。授予中小企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，攀枝花市人大常委会办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于应急保障用车及日常考察、调研用车。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市人民代表大会经费、市人大代表活动经费、专委会业务经费项目等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市人民代表大会经费、市人大代表活动经费、专委会业务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市人大常委会办公室2022年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行；2022年关工委工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目为青少年购买图书、书籍百余册，协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。市人民代表大会经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目保障2022年人民代表大会顺利召开。市人大代表活动经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。专委会业务经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目保障11个工作机构工作正常运转，提高各工作机构工作能力，更好服务群众，服务代表。保安经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目通过门卫守护、巡逻等方式，确保相关区域无安全事故发生，维护安全良好的工作环境。预算联网监督系统政务云切换部署及数据整理上报服务经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：该项目顺利完成迁移工作和数据整理上报服务。绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：指各级人大立法方面的支出。

13.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

14.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

15.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年市级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据三定方案及市委编办的相关批复，市人大常委会办公室只有1个独立核算单位是攀枝花市人大常委会机关，下属事业单位——市人大常委会办公室代表联络服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

(1).承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

(2).负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

(3).负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

(4).负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

(5).负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

(6).负责市人大机关党委工作。

(7).承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

(8).负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

(9).负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

(10).办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

(11).负责市人大离退休人员管理服务工作。

(12).负责市人大机关安全保卫工作。

(13).负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

(14).受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

(15).办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

人员概况：根据三定方案及市委编办的相关批复，截止2022年12月31日，市人大常委会机关共有行政编制34名，工勤编制22名。市人大常委会办公室下属事业单位——市人大常委会办公室代表联络服务中心共有事业编制6名。

 

（三）年度主要工作任务。

一、围绕决策部署，抓实重点工作

常委会办公室是机关的综合服务机构，必须围绕大局、服务大局，增强工作的主动性和预见性，坚决贯彻执行常委会党组、机关党组的决策部署，在思想上主动跟进，行动上快速坚决，过程上落细落实，效果上提质增效。要对标常委会党组 “模范遵守纪律规矩、履职尽责抓班带队、率先垂范勤政实干”的“约法三章”，努力做“坚持党的领导，当对党忠诚的表率；坚持为民宗旨，当忠诚人民的表率；坚持宪法至上，当忠诚法律的表率；坚持履职尽责，当忠诚事业的表率”，始终坚持极端负责的工作作风，一丝不苟、严谨细致、精益求精做好各项工作，在建设“学习型、法治型、勤政型、廉洁型”机关中走在前列作好示范。

（一）深入学习领会中央、省委、市委人大工作会议精神，结合工作实际，认真贯彻执行。

（二）紧扣市委决策部署，围绕攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区，做好常委会具体落实举措的联络服务等保障工作。加强向省人大常委会办公厅的汇报联系，积极做好省人大常委会督促支持我市“共富区”建设的服务保障工作。

（三）做好常委会领导带队开展的调研视察、外出学习考察服务保障工作。

（四）修订完善《攀枝花市人民代表大会议事规则》等制度，确保常委会各项工作严格依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序。

（五）严格按照《地方人大工作创新与发展》编撰大纲有关要求，积极配合做好资料收集、文稿撰写及文字校订工作。

（六）按照常委会党组的统一部署，统筹做好常委会预工委设置、人员编制增加后，机关工作人员遴选、招聘等事务性工作。

（七）按照机关事务服务中心关于“四大家”办公用房统一安排，及时跟进，统筹谋划，制定方案，做好机关办公楼维修、加固、改造相关工作。

（八）加强与相关单位沟通对接，建立机关停车场规范管理新机制，切实做好机关停车场规范管理。

（九）不断完善机关公文流转制度，提高公文处理效率。

（十）加强协调，进一步发挥桥梁纽带作用。做好常委会领导和各工作机构参加重要活动的联系协调工作，加强常委会调研视察、执法检查的服务保障。加强与市级相关部门的沟通联系，加强与县（区）人大办公室的交流联系和工作指导，提升人大工作整体合力。对人代会、常委会会议、主任会会议、常委会党组会议、机关党组会议形成的决议、决定、意见和常委会领导交办的工作，积极协调，跟踪督办，抓好工作落实，及时上报和反馈办理结果。

二、加强服务保障，抓实常规工作

（一）规范办文，进一步提高办文质量

1.做好发文办理工作。认真做好各类文件的起草、审签、打印、装订、分发、报送工作，严格审核把关印发各类文件材料格式编排。

2.做好收文办理工作。抓好电子政务内网、协同平台及相关单位来文的签收、登记、分转、承办工作。对领导签批需要办理落实的文件，及时安排办理，并督促按规定时限反馈或报送办理结果。

3.做好机要保密工作。严格执行保密法律法规和机关保密工作制度，加强涉密文件的收发传阅管理工作。抓好保密机房日常管理，组织好涉密文件的领取、签收、登记、传阅、清查、清退工作，确保文件管理安全，杜绝失泄密情况的发生。每季度开展一次保密知识教育，加强保密检查，增强机关干部职工保密意识。

4.做好档案管理工作。严格执行档案法律法规和档案工作制度，对需要归档的文件材料、图片和重要实物及人事资料、会计账册，及时收集齐全、分类整理、归档入库。严格档案的查阅、借阅程序，规范开展档案利用服务工作，确保档案管理工作继续保持省一级标准。

（二）精心办会，进一步提升会务工作水平

做好省人代会攀枝花代表团会议、市人代会、常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党组会议、机关干部职工大会等各类会议的服务保障工作。   

（三）高效办事，进一步提升服务保障效能

1.做好机关财务管理工作。严格执行《市人大常委会机关财务报销实操手册》《攀枝花市人大常委会机关财务管理办法》等制度，进一步规范各种资金使用范围和报销程序，严格控制“三公”经费支出，确保各项经费使用合法合规、规范有序。

2.做好组织人事工作。把人大干部培养选拔使用纳入市委干部队伍建设总体规划，促进人大机关干部同其他机关干部之间的合理交流。依法依规保障干部职工福利待遇，完成工资调整、养老保险、干部体检等事宜，严格执行干部职工请销假制度，按要求做好干部选拔任用、职级晋升、年度考核、个人事项申报、干部人事档案等相关工作。

3.做好目标绩效考核工作。制定机关目标考核措施，分解考核任务，明确工作责任，强化跟踪督查，及时报送相关材料，争取目标考核排位上升。

4.做好公务接待工作。执行《攀枝花市人大常委会公务接待管理办法》，做到既厉行节约又热情周到。

5.做好公务车辆管理工作。执行《攀枝花市人大常委会机关公务车辆管理办法》，既严格管理又确保工作用车需要。

6.做好信访维稳工作。加强与市信访局的协作联动，做好信访维稳工作和常委会领导接访日服务。认真接待群众来信来访，及时交办、转办、督办信访事项，深入分析、整理报送信访信息，推动解决事关群众切身利益的合理合法诉求。

7.做好离退休人员的服务工作。严格落实离退休人员的政治待遇和生活待遇，组织开展体检、疗养、考察等活动，做好离退休人员学习座谈、节日和生病住院走访慰问等工作。

8.做好机关走廊文化建设工作。丰富走廊文化宣传内容，及时更换机关走廊展板。

9.做好机关安全生产工作。落实安保人员办公楼24小时值班值守制度，妥善安排好法定节假日值班工作，确保大楼安全。坚持保洁人员每日集中打扫和巡回保洁制度，加强机关水、电及卫生间等公共设施每日巡检，确保机关正常运行。坚持对机关车队开展每月一次安全教育活动，确保用车安全。

三、加强队伍建设，提高抓落实本领

（一）加强党的领导。抓实意识形态工作，教育引导职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决把中央、省委、市委和市人大常委会党组、机关党组的各项部署要求不折不扣贯彻落实到工作之中。

（二）加强学习教育。参加各类政治理论学习教育，切实增强发挥服务保障职能的责任感和使命感，不断提升办文、办会、办事能力和工作水平。

（三）加强党风廉政建设。全面落实从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定和省市十项规定及其实施细则，加强廉政警示教育，筑牢思想防线。

（四）加强作风建设。大兴团结干事之风，激励办公室职工在岗爱岗、在职称职、在任胜任，为将市人大常委会机关建设成为“坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关”贡献力量。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障人大机关正常运行，充分发挥人大机关职能，为全市人大代表做好服务工作，保障人代会及常委会顺利召开，助力我市三个“圈层”建设，护航攀枝花经济高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计2381.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2241.59万元，占94.14%；其他收入15.78万元，占0.66%；年初结转结余123.77万元，占5.2%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计2381.15万元，其中：基本支出1954.12万元，占82.06%；项目支出411.14万元，占17.27%；年末结转和结余15.9万元，占0.67%。。

3.部门总体结转结余情况

年初结转结余123.77万元，年末结转和结余15.9万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计2355.93万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出总计2355.93万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员经费1718.81万元，主要用于根据国家规定安排的工资福利支出，对个人和家庭补助等人员经费支出。

2.运转类项目绩效分析

日常运行公用经费235.31万元，主要用于根据国家规定开支标准的机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出.

3.特定目标类项目绩效分析

项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

保障攀枝花市人大常委会机关的正常运行及保障所有人员的人员经费。同时，发挥人大的作用，提高工作能力，更好为服务群众，服务代表。

（三）结果应用情况。

各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。

（四）自评质量。

落实全面从严治党要求，加强常委会党组和机关党组建设，推动人大工作全面发展。强化政治理论学习，持续努力在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想上下功夫，不断提升运用党的创新理论指导人大工作的能力。深入贯彻省委人大工作会议精神和市委要求，推动省委决策落实到全市各级人大工作中、体现在成效上。坚持党对人大工作的全面领导，坚持重大问题和重要事项向市委请示报告制度，确保人大工作始终沿着正确政治方向前进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市人大常委会办公室2022年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

（二）存在问题。

一是由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。

（三）改进建议。

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高。

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（一般行政管理事务）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能：

(1).保障市人大常委会机关和11个工作机构正常运转；(2).通过宣传周活动，让人民群众切实了解人大工作，人大信息建设，增强人大信息普及力度。保障市人大各工作机构正常业务运行；(3).通过对近几年人大工作的总结梳理，全面反映市人大在推进民主建设、法治建设方面所作工作情况，彰显在习近平新时代社会主义背景下，我市全面推进法治建设、保障民主权利的成果。

2．项目立项、资金申报的依据：保障市人大常委会机关和11个工作机构正常运转，保障市人大代表工作和各项活动。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由市级财政拨款,年初部门预算批复后已下达，由市人大常委会办公室按进度支付各项费用。

4．资金分配的原则及考虑因素：专项资金按用途专款专用。支付各个工作机构办公费、会议费；保安保洁按人员分配经费；市人大代表工作经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：一般行政管理事务经费共208.71万元，包括业务运行费，专委会业务经费，代表服务中心专项经费，市人大代表经费，保安经费，预算联网监督系统政务云切换部署及数据整理上报服务经费。

2．项目应实现的具体绩效目标：一般行政管理事务经费主要保障机关、代表服务中心及11个工作机构正常运转，维护会议室正常使用，保障会议顺利召开。通过宣传周活动，让人民群众切实了解人大工作，人大信息建设，增强人大信息普及力度。通过对近几年人大工作的总结梳理，全面反映市人大在推进民主建设、法治建设方面所做工作情况，彰显在习近平新时代社会主义背景下，我市全面推进法治建设、保障民主权利的成果。

3．一般行政管理事务经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金计划208.71万元，按照“先预算，再执行”的原则，在上年底预算申报后，由市级财政在年初部门预算批复后拨款，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金计划208.71万元，由市级财政拨款。

2．资金到位。该资金年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。

3．资金使用。一般行政管理事务主要用于各工作机构业务经费如：办公费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出及设备购置费。财政下拨一般行政管理事务经费，包括业务运行费，专委会业务经费，代表服务中心专项经费，常委会会议室管理维护费，保安劳务费，市人大代表活动费、会议费，预算联网监督系统政务云切换部署及数据整理上报服务费。

（三）项目财务管理情况。

人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。

（二）项目管理情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目监管情况。按市财政局相关文件和攀枝花市人及其常委会和机关工作制度汇编要求，签订相关合同，审核支付费用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的支出实施保障了人大机关工作的正常运转，加强机关政治、思想、组织、作风、纪律建设，强化大局意识，服务中心工作，扎实推动各项工作全面发展。紧紧扭住“四个机关”这一新定位新目标新抓手，加强办公室干部职工队伍建设，努力提高办公室工作能力和服务机关水平。项目资金分配较为科学合理，能充分保障人大工作的运转。资金分配时效性强，项目完成时间从2022年，资金利用率高。项目完成数量基本达到年初制定的目标，内容主要包括机关正常运转、全市人大工作名列前茅，机关工作成绩显著。

（二）项目效益情况。

社会效益：1. 有力推动人大代表联系群众、解决民生难题；2. 确保党的方针、政策落实到位；3.巩固全面依法治国体现人大风采；4. 提高各工作机构工作能力，更好服务群众，服务代表；5. 保障单位正常运转，提升人大形象。

服务对象满意度：1.两级代表满意度大于95%；2.参会人员满意度大于95%；3.阅读此书的阅读者与人大代表满意度达到基本满意；4. 联系单位、各级代表、广大选民满意度大于95%；5.职工总体满意度达到基本满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一般行政管理事务经费主要用于保障市人大常委会机关及11个工作机构正常运转，维护长维护会议室正常使用 ，保障会议顺利召开。通过宣传周活动，让人民群众切实了解人大工作，人大信息建设，增强人大信息普及力度。通过对近几年人大工作的总结梳理，全面反映市人大在推进民主建设、法治建设方面所作工作情况，彰显在习近平新时代社会主义背景下，我市全面推进法治建设、保障民主权利的成果。

（二）存在的问题。

一般行政管理事务经费有效保障市人大常委会机关及11个工作机构正常运转，维护长维护会议室正常使用，保障会议顺利召开，保障市人大代表活动及工作正常开展。但我们要加强事中监督与绩效考评。

（三）相关建议。

加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。

 

附件2

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（人大会议）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。保障2022年人民代表大会顺利召开。

2．项目立项、资金申报的依据：按照《宪法》规定，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由市级财政拨款,年初部门预算批复后下达，由市人大常委会办公室机关在会议召开后结合工作具体情况按规定审核支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素：专项资金按用途专款专用。人大会议按会议需要召开，支付相关会议费、印刷费等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。支付人大会议举办的会议费、资料印刷费、代表住宿费等。

2．项目应实现的具体绩效目标：按照法律规定组织召开至少一次全市人民代表大会会议,至少召开六次常委会会议,按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。

3．一般行政管理事务经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金计划129.6万元，按照“先预算，再执行”的原则，在上年底预算申报后，由市级财政在年初部门预算批复后拨款，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金计划192.6万元，由市级财政拨款。

2．资金到位。该资金年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。

3．资金使用。市人民代表大会经费主要用人大会议举办的会议费、资料印刷费、代表住宿费等。

（三）项目财务管理情况。

人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。

（二）项目管理情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目监管情况。按市财政局相关文件和攀枝花市人及其常委会和机关工作制度汇编要求，签订相关合同，审核支付费用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目由市人大常委会办公室负责组织实施，项目资金主要用人大会议举办的会议费、资料印刷费、代表住宿费等方面。资金支出按照《攀枝花市人大常委会机关财务管理制度》等相关规定进行审核支付。市人大常委会办公室为该项目设置专属明细台账进行核算，基本保证了专款专用。

（二）项目效益情况。

1、社会效益方面，通过项目的实施，保障了经费支出，为人大会议的顺利召开保驾护航，实现了良好的社会效益。市人大常委会认真参与组织做好市十一届人大二次会议的选举工作。未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。

2、服务对象满意度方面，项目服务对象满意率为95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

市人大常委会办公室2021年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

（二）存在的问题。

一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；

二是部分专项资金支出绩效有待提高。

（三）相关建议。

一是进一步规范控制项目经费支出，力争用最少的成本把事情办好。

二是加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（关工委工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门在该项目管理中的职能：

协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。

2．项目立项、资金申报的依据：为青少年购买图书、书籍百余册，协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该资金由市级财政拨款,年初部门预算批复后已下达，由市人大常委会办公室按进度支付费用。

4．资金分配的原则及考虑因素：专项资金按用途专款专用。支付购买相关书籍读物。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：关工委工作经费共0.5万元，包括购买相关书籍读物费用。

2．项目应实现的具体绩效目标：协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。

3．关工委工作经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该资金计划0.5万元，按照“先预算，再执行”的原则，在上年底预算申报后，由市级财政在年初部门预算批复后拨款，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该资金计划0.5万元，由市级财政拨款。

2．资金到位。该资金年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。

3．资金使用。关工委工作经费共0.5万元，包括购买相关书籍读物费用。

（三）项目财务管理情况。

人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。

（二）项目管理情况。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

（三）项目监管情况。按市财政局相关文件和攀枝花市人及其常委会和机关工作制度汇编要求，签订相关合同，审核支付费用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的支出实施协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。项目资金分配较为科学合理。资金分配时效性强，项目完成时间从2022年，资金利用率高。项目完成数量基本达到年初制定的目标，成效显著。

（二）项目效益情况。

质量指标：关注少年儿童身心健康；数量指标：购买青少年书籍工具书百余册；社会效益：1.关心教育好下一代，促进青少年成长成才；服务对象满意度：少年儿童及广大职工干部满意度大于95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的支出实施协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。项目资金分配较为科学合理。资金分配时效性强，项目完成时间从2022年，资金利用率高。项目完成数量基本达到年初制定的目标，成效显著。

（二）存在的问题。

该项目协同社会各方面力量加强青少年的身心健康、培养青少年成长成才。但我们要加强事中监督与绩效考评。

（三）相关建议。

加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

四川省攀枝花市人大常委会办公室(0083200250).XLS