2025年度攀枝花市人大常委会办公室单位决算公开编制说明
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2025年度攀枝花市人大常委会办公室
单位决算公开编制说明
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公开时间：2026年 9 月 11 日
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 单位概况
一、单位职责
1.承担人民代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责攀枝花市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责攀枝花市人大常委会机关信息网络和办公自动化建设工作。
4.负责攀枝花市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关单位对有关问题的询问。
5.负责攀枝花市人大常委会机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。
6.负责攀枝花市人大常委会机关党委工作。
7.承担攀枝花市人大常委会机关的行政事务工作和接待工作。
8.负责攀枝花市人大常委会机关财务管理和国有资产管理工作。
9.负责攀枝花市人大常委会机关规范性文件备案审查工作。
10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。
11.负责攀枝花市人大常委会机关离退休人员管理服务工作。
12.负责攀枝花市人大常委会机关安全保卫工作。
13.负责攀枝花市人大常委会机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。
14.受攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调攀枝花市人大常委会各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。
15.办理攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。
二、机构设置
攀枝花市人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入攀枝花市人大常委会办公室2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2618.09万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少201.77万元，下降7.2%。主要变动原因是项目支出经费减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
2025年度本年收入合计2618.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2600.52万元，占99.3%；其他收入17.57万元，占0.7%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2618.09万元，其中：基本支出2187.07万元，占83.5%；项目支出433.96万元，占16.5%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2600.52万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少201.06万元，下降7.2%。主要变动原因是项目支出经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2600.52万元，占本年支出合计的99.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.06万元，下降7.2%。主要变动原因是项目支出经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2025年度一般公共预算财政拨款支出2600.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1865.87万元，占71.7%；社会保障和就业支出506.6万元，占19.5%；卫生健康支出102.93万元，占4.0%；住房保障支出125.13万元，占4.8%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2025年度一般公共预算支出决算数为2600.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1335.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为259.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为100.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为50.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为118.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为245.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为154.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为94.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为81.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为125.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2187.07万元，其中：
人员经费1566.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费704.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为19.42万元，完成预算100%，较上年度减少48.78万元，下降71.52%。决算数与预算数持平。
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.85万元，占81.62%；公务接待费支出决算3.57万元，占18.38%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少48.6万元，下降75.4%。主要原因是2024年购置公务用车一台。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15.85万元。主要用于常委会各级领导、常委会组成人员、常委会各工作机构调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.18万元，下降4.8%。主要原因是接待批次和人数较以前有所减少。其中：
国内公务接待支出3.57万元，主要用于各省市州人大来攀执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出3.57万元，具体内容包括：接待省人大来攀调研0.41万元，接待省人大来攀调研0.31万元，接待内蒙古乌海市人大来攀调研0.14万元，接待河南省人大来攀调研0.11万元，接待省人大来攀调研0.27万元，接待全国人大来攀调研0.51万元，接待张家界人大来攀调研0.19万元，接待省人大来攀调研0.27万元，接待内蒙古自治区人大来攀调研0.27万元，接待吉林省人大来攀调研0.23万元，接待赣州人大来攀调研0.1万元，接待哈密市人大来攀调研0.34万元，接待四川省老年气排球比赛、遂宁市代表团来攀比赛0.28万元，接待省人大一行来攀调研0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，攀枝花市人大常委会办公室机关运行经费支出293.66万元，比上年度增加16.2万元，增长5.8%。主要原因是人员经费和日常公用经费有所增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，攀枝花市人大常委会办公室政府采购支出总额15.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.02万元。授予中小企业合同金额12.9万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的52.8%。
截至2025年12月31日，攀枝花市人大常委会办公室共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆、主要负责人用车8辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，攀枝花市人大常委会办公室在2025年度，组织对市人民代表大会经费、市人大代表活动经费、一中心五平台”信息化建设和视频会议、预算联网监督系统运维服务费、基层联络站经费、人大综合业务费、关工委工作经费、办公楼搬迁经费、专委会业务经费等11个项目涉及金额413.45万元开展了事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市人大常委会办公室单位预算（含单位预算项目）绩效自评报告、代表活动经费、人民代表大会经费、综合业务费等专项预算项目绩效自评报告，预算（含单位预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述2025年度，市人大常委会办公室财政资金预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察单位负担的派驻各单位和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
单位预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。根据三定方案及市委编办的相关批复，市人大常委会办公室只有1个独立核算单位是攀枝花市人大常委会机关，下属事业单位——市人大常委会办公室代表联络服务中心。
（二）机构职能。(1).承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。
(2).负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
(3).负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。
(4).负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。
(5).负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。
(6).负责市人大机关党委工作。
(7).承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。
(8).负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。
(9).负责市人大机关规范性文件备案审查工作。
(10).办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。
（11）.负责市人大离退休人员管理服务工作。
（12）.负责市人大机关安全保卫工作。
（13）.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。
（14）.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。
（15）.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。
（三）人员概况。根据三定方案及市委编办的相关批复，截止2025年12月31日，市人大常委会机关共有行政编制34名，工勤编制22名。市人大常委会办公室下属事业单位—市人大常委会办公室代表联络服务中心共有事业编制9名。实有在职人员69人，退休人员65人。
二、单位资金收支情况
（一）收入情况攀枝花市人大常委会办公室2025年年初预算收入为24287155.42元，决算报表收入为26005207.28元。
（二）支出情况。攀枝花市人大常委会办公室2025年年初预算支出为24287155.42元，决算报表支出为26005207.28元。
（三）结余分配和结转结余情况。攀枝花市人大常委会办公室2025年决算报表结转结余为0元，非财政拨款结转结余257075.34元，其中行政运行结转结余6708.42元，一般行政管理事务结转结余62750.11元，代表工作结转结余187616.81元。
三、单位预算绩效分析
（一）单位预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。市人民代表大会经费主要是依据法律规定，每年召开一次人民代表大会会议，根据市委和市人大常委会党组审定的日程、议程安排，组织实施会前准备、会中实施、会后结算。通过为市人民代表大会提供必要的、合理的经费与服务，保障市人民代表大会成功召开，完成年度人大代表会议的各项议程。
市人大代表活动经费主要是为支持和保障市人大代表依法履行代表职务，发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。提升人大代表活跃度，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向市委、市政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。项目资金严格按照有关制度管理落实，组织开展代表视察调研、补选人大代表、建设基层人大代表家（站）等工作，不断提高人大代表工作实效。
专委会业务经费主要是保障11个工作机构正常运转，提高各工作机构工作能力，更好服务群众，服务代表。
2.预算管理。2025年度无论是总体绩效还是项目绩效，本单位都严格完成了年初预算设定的一级项目指标，严格落实工作推进的产出、效益及满意度；在二级项目绩效方面各项工作均在设定范围完成了对应的工作数量、质量、时效、成本、社会效益和服务对象满意度指标。通过了财政绩效目标考核。
2025年预算初始就按项目类别和业务需求进行了全部项目预算绩效编报，首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，经过财务修改提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。在年初按预算经费有序开展工作，在上半年结束后，对时间过半任务过半的项目进行绩效跟进，对不符合标准的提出整改意见或者推进提示。到年末对完成情况进行评估，进行绩效反查，最后完成决算填报。
3.财务管理。除遵守国家法律法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善财务管理办法，规范会议费、培训费、差旅费管理。成立预算绩效管理工作领导小组，并制定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、对日常支出开展绩效运行监控、对2025年部门整体支出和项目支出开展绩效自评工作。
按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报财政局。
4.资产管理。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，按照相关要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2025年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100.00%。
5.采购管理。加强资产购置的审批和预算管理。每年按需编制采购预算。机关资产的购置严格按照当年部门预算批复执行，防止无计划购置。机关资产的购置由专人负责，凡应实行政府采购的资产购置都按政府采购程序办理采购，不能进行政府采购的资产采取按照内部采购审批程序进行采购，选择质优价廉的货品采购, 增强计划性。对新购置的资产及时录入资产信息系统，明晰资产的使用人、存放地点等基础信息，确保资产管理落实到人。对符合报废条件的资产及时进行处置，对已经批准报废、并在资产信息系统中注销的资产，及时进行账务处理。
（二）单位预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 334.09万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 7 个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 182.27万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 5 个。
1.项目决策。上年末预算编制时，对各个项目进行收集整理，通过机关党组会议审定，报市财政局，年初根据预算批复安排各项目经费开支及工作开展。
2.项目执行。2025年项目资金516.36万元，涉及12个项目，所有项目资金使用依据相关的管理制度规定。项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金支付严格执行预算执行进度要求。
3.目标实现。2025年项目预算绩效目标实际完成情况：通过依法履职，市人大常委会办公室和专门工作委员会完成了法律法规及常委会年度工作要点规定的：对“一府两院”的工作进行监督。开展执 法检查、执法调研和政府性规章备案审查；审查国民经济和社会发展规划、计划草案以及对计划执行情况进行监督；审查预决算草案以及对预算执行情况进行监督；对下一级人大及其常委会不适当的决定决议提出报告；办理人大代表的议案、建议、批评和意见；对重大事项进行调研等监督任务，举办工作相关会议培训，坚持人民代表大会制度，贯彻法律法规，维护国家法治统一。
（三）绩效结果应用情况。绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市人大常委会交代的各项工作。在绩效自评工作完成后将结果放在门户网站政务公开栏目中公开公示。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。市人大常委会办公室2025年财政资金预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
（二）存在问题。一是绩效管理制度需进一步完善，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。二是具体项目实施的各工委室对项目绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面有差距，参与度不高。
（三）改进建议。一是进一步完善预算绩效管理，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，提高干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题进行改进。二是在下一步的工作中将强化各专工委室对项目绩效的认识度和参与度，切实增强化项目绩效管理水平。
附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）
附件2
专项预算项目支出绩效自评报告
（市人大代表活动经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目单位在该项目管理中的职能。
完善代表履职平台建设，提升代表履职能力。
项目立项、资金申报的依据。
通过代表接待、走访，为群众办实事等活动的开展，充分听取民意、吸纳民情、反映民声，为政府建言献策。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。
(2)资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金属于财政拨款支出-其他商品和服务支出范围。
(3)资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。
4. 资金分配的原则及考虑因素。
该项目按照支出金额和支付对象直接拨付，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全市3390名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
完善代表履职平台建设，提升代表履职能力。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，经过财务修改提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。在年初按预算经费有序开展工作，在上半年结束后，对时间过半任务过半的项目进行绩效跟进，对不符合标准的提出整改意见或者推进提示。到年末对完成情况进行评估，进行绩效反查，最后完成决算填报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
编制年度预算时申报项目资金，财政在年初部门预算批复后下拨资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该资金计划50.84万元，由市级财政拨款。
2.资金到位。该资金计划50.84万元，由市级财政拨款。资金到位及时，年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。
3.资金使用。主要用于支付区县代表活动费，代表之家补助经费，市级组织人大代表活动经费。该支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。
（二）项目管理情况。实施过程严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况。资金在使用过程中严格按程序支付费用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：五级代表活动人数3341人，三区两县代表工作联系点数量10个，代表联络站履职平台83个。
质量指标：完善代表履职平台建设，提升代表履职能力。
成本指标：支付区县代表活动费，代表之家补助经费，市级组织人大代表活动经费50.84万元。
（二）项目效益情况。
社会效益指标:通过代表接待、走访，为群众办实事等活动的开展，充分听取民意、吸纳民情、反映民声，为政府建言献策。
满意度指标:各级人大代表满意度大于95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市人大常委会办公室2025年财政资金预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
（二）存在的问题。
加强事中监督与绩效考评。
（三）相关建议。
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
专项预算项目支出绩效自评报告
（市人民代表大会经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目单位在该项目管理中的职能。
保障2025年人民代表大会顺利召开及常委会会议顺利召开，并开展组成人员学习会。
项目立项、资金申报的依据。
按照法定职责召开会议，让代表们充分参政议政。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。
(2)资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金属于财政拨款支出-其他商品和服务支出范围。
(3)资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。
4. 资金分配的原则及考虑因素。
该项目按照支出金额和支付对象直接拨付，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
召开2025年人民代表大会及组成人员学习会。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
召开人代会会议次数1次，双月召开常委会，完成工作任务，保障会议顺利圆满召开。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，经过财务修改提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。在年初按预算经费有序开展工作，在上半年结束后，对时间过半任务过半的项目进行绩效跟进，对不符合标准的提出整改意见或者推进提示。到年末对完成情况进行评估，进行绩效反查，最后完成决算填报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
编制年度预算时申报项目资金，财政在年初部门预算批复后下拨资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该资金计划100万元，由市级财政拨款。
2．资金到位。该资金计划100万元，由市级财政拨款。资金到位及时，年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。
3．资金使用。主要用于支付市人民代表大会、常委会会议、组成人员学习会等会议期间的费用。该支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。
（二）项目管理情况。实施过程严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况。资金在使用过程中严格按程序支付费用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：召开会议次数1次。
质量指标：完成工作任务，保障人代会顺利圆满召开。
成本指标：会议经费100万元。
时效指标:2025年
（二）项目效益情况。
社会效益：完成工作计划，保障人代会顺利圆满召开。
服务对象满意度：参会代表满意度大于95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市人大常委会办公室2025年财政资金预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
（二）存在的问题。
加强事中监督与绩效考评。
（三）相关建议。
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
专项预算项目支出绩效自评报告
（人大综合业务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目单位在该项目管理中的职能。
保障人大各项综合业务顺利完成。
项目立项、资金申报的依据。
编制年度预算时申报项目资金，财政在年初部门预算批复后下拨资金。符合资金管理办法等相关规定。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
(1)资金管理办法：该项目资金纳入财政预算管理。
(2)资金支持具体项目的条件、范围：该专项资金属于财政拨款支出-其他商品和服务支出范围。
(3)资金支持方式：按月申报用款计划，在财政审批后，采用财政授权支付方式支付。
4. 资金分配的原则及考虑因素。
该项目按照支出金额和支付对象直接拨付，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
主要用于支付安保人员费用、会议室维修费及其它综合业务费用。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
保障机关大楼安保及办公楼办公环境整洁卫生、常委会会议室安全，充分发挥人大职能。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
首先由业务部门测算业务指标，按照数量、质量、时效、成本、效益、满意度等综合评定预填项目绩效，经过财务修改提交分管领导确认后，报请主要领导同意才按程序申报。在年初按预算经费有序开展工作，在上半年结束后，对时间过半任务过半的项目进行绩效跟进，对不符合标准的提出整改意见或者推进提示。到年末对完成情况进行评估，进行绩效反查，最后完成决算填报。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
编制年度预算时申报项目资金，财政在年初部门预算批复后下拨资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该资金计划155.62万元，由市级财政拨款。
2.资金到位。该资金计划155.62万元，由市级财政拨款。资金到位及时，年初部门预算批复后已下达，资金到位率100%。
3.资金使用。主要用于支付安保人员费用、会议室维修费及其它综合业务费用。该支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
单位财务管理制度比较健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
按照“先预算，再执行”的财政资金预算管理原则，合理使用经费保障各项业务顺利完成。
（二）项目管理情况。实施过程严格执行相关法律法规及项目管理制度等相关规定。
（三）项目监管情况。资金在使用过程中严格按程序支付费用。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
数量指标：安保人员数量，聘请保安10名，保洁5人，理发师1人，常委会会议室维修项目。
质量指标：保障机关大楼安保及办公楼办公环境整洁卫生、常委会会议室安全，充分发挥人大职能。
成本指标：经费开支155.62元。
时效指标:2025年
（二）项目效益情况。
社会效益指标:通过门卫守护、巡逻等方式，确保相关区域无安全事故发生，维护安全良好的工作环境，保障单位正常运转，充分发挥人大职能，提升人大形象。
满意度指标:职工总体满意度达到基本满意。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
市人大常委会办公室2025年财政资金预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
（二）存在的问题。
加强事中监督与绩效考评。
（三）相关建议。
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
