2023年度 攀枝花市人大常委会办公室 部门决算公开
- 市人大常委会办公室发布时间：2024-09-20访问数：11
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公开时间：2024年9月 20日
第一部分 部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.承担人民代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责攀枝花市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责攀枝花市人大常委会机关信息网络和办公自动化建设工作。
4.负责攀枝花市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。
5.负责攀枝花市人大常委会机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。
6.负责攀枝花市人大常委会机关党委工作。
7.承担攀枝花市人大常委会机关的行政事务工作和接待工作。
8.负责攀枝花市人大常委会机关财务管理和国有资产管理工作。
9.负责攀枝花市人大常委会机关规范性文件备案审查工作。
10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。
11.负责攀枝花市人大常委会机关离退休人员管理服务工作。
12.负责攀枝花市人大常委会机关安全保卫工作。
13.负责攀枝花市人大常委会机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。
14.受攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调攀枝花市人大常委会各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。
15.办理攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。
二、机构设置
攀枝花市人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入攀枝花市人大常委会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心
第二部分2023年度部门决算情况说明
2023年度收、支总计均为2564.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加183万元，增长7.68%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计2564.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.01万元，占98.82%；其他收入14.24万元，占0.56%；年初结转结余15.9万元，占0.62%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计2564.15万元，其中：基本支出2088.42万元，占81.45%；项目支出455.33万元，占17.76%；年末结转和结余20.4万元，占0.79%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为2534.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.08万元，增长7.55%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2534.01万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.08万元，增长7.55%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出2534.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1799.59万元，占71.02%；社会保障和就业支出511.81万元，占20.20%；卫生健康支出101.62万元，占4.01%；农林水支出1.36万元，占0.05%；住房保障支出119.63万元，占4.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2534.01，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1295.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为227.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为143.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为74.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为57.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为284.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为153.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为72.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.42万元，其中：
人员经费1791.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费297.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.95万元，完成预算100%，较上年度减少50.44万元，下降71.66%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.24万元，占81.40%；公务接待费支出决算3.71万元，占18.60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。开
2.公务用车购置及运行维护费支出16.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少53.49万元，下降76.71%。主要原因是2022年新购入公务车辆一台。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.24万元。主要用于常委会各级领导、常委会组成人员、常委会各工作机构调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.05万元，增长462.12%。主要原因是接待批次和人数较以前增加。其中：
国内公务接待支出3.71万元，主要用于各省市州人大来攀执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待27批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：邓勇赴攀调研接待0.27万元；彭淋赴攀检查接待费0.53万元；河南省人大赴攀调研接待费0.20万元；青岛人大赴攀考察接待费0.20万元；湛江人大赴攀调研接待费0.13万元；省人大赴攀研接待费0.82万元；承德人大赴攀调研接待费0.34万元；綦江人大赴攀调研接待费0.1万元；凉山州人大协同立法调研接待费0.35万元；广元人大赴攀调研接待费0.2万元；眉山人大赴攀调研接待费0.29万元；常德人大赴攀调研接待费0.15万元；省人大报社赴攀调研接待费0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，攀枝花市人大常委会办公室机关运行经费支出297.34元，比2022年度增加62.03万元，增长26.36%。主要原因是人员经费和日常公用经费有增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，攀枝花市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，攀枝花市人大常委会办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对市人民代表大会经费、市人大代表活动经费、《地方人大工作创新与发展》编印经费、预算联网监督系统运维服务费、死亡丧葬抚恤费、人大综合业务费、关工委工作经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市人大常委会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市人大常委会办公室2023年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行；市人民代表大会经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目保障2023年人民代表大会顺利召开。市人大代表活动经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。人大综合业务费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目保障人大各项综合业务顺利完成。绩效自评报告详见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据三定方案及市委编办的相关批复，市人大常委会办公室只有1个独立核算单位是攀枝花市人大常委会机关，下属事业单位——市人大常委会办公室代表联络服务中心。
（二）机构职能。(1).承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。
(2).负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
(3).负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。
(4).负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。
(5).负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。
(6).负责市人大机关党委工作。
(7).承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。
(8).负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。
(9).负责市人大机关规范性文件备案审查工作。
(10).办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。
(11).负责市人大离退休人员管理服务工作。
(12).负责市人大机关安全保卫工作。
(13).负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。
(14).受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。
(15).办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。
（三）人员概况。截至2023年末，市人大常委会机关共有行政编制34名，工勤编制22名。市人大常委会办公室下属事业单位——市人大常委会办公室代表联络服务中心共有事业编制9名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年度本年收入合计2564.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.01万元，占98.82%；其他收入14.24万元，占0.56%；年初结转结余15.9万元，占0.62%。
（二）支出情况。
2023年度本年支出合计2564.15万元，其中：基本支出2088.42万元，占81.45%；项目支出455.33万元，占17.76%；年末结转和结余20.4万元，占0.79%。
（三）结余分配和结转结余情况。年初结转结余15.9万元，年末结转和结余20.4万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。保障攀枝花市人大常委会机关的正常运行及保障所有人员的人员经费。同时，发挥人大的作用，提高工作能力，更好为服务群众，服务代表。
2.预算管理。各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理。
3.财务管理。严格执行《预算法》《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强三公经费管理，严控三公经费支出，严格报账审核，严把审批支付关口。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照公务接待、会议费、差旅费相关管理办法执行。
4.资产管理。严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36号)，加强资产管理,建立资产管理制度，将各类资产录入国有资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点,确保了账实相符。
5.采购管理。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目必须实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，加强政府采购内部监督管理，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 424.16 万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2 个，涉及预算总金额 95.73 万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1. 项目决策。各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。
2.项目执行。项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.目标实现。保障机关日常工作办公，各专项工作按照计划有序实施。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。市人大常委会办公室2023年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
（二）存在问题。一是由于工作安排和疫情防控原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象；二是受评价指标所限，部分项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。单位内控制度的执行有一定偏差，有待进一步提高，尚需在执行过程中不断补充、修订、完善。
（三）改进建议。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。单位应强化责任意识、细化工作措施，夯实管理基础，加强统筹协调，不断提高管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。建议财政部门定期组织绩效管理业务培训，提高绩效管理人员的业务水平，促进财政资金使用绩效的不断提高。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
(人大综合业务费)
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。(1).保障市人大常委会机关和11个工作机构正常运转；(2).通过宣传周活动，让人民群众切实了解人大工作，人大信息建设，增强人大信息普及力度。保障市人大各工作机构正常业务运行；(3).通过对近几年人大工作的总结梳理，全面反映市人大在推进民主建设、法治建设方面所作工作情况，彰显在习近平新时中国特色社会主义思想背景下，我市全面推进法治建设、保障民主权利的成果。
（二）实施目的及支持方向。保障市人大常委会机关和11个工作机构正常运转，保障市人大代表工作和各项活动。
（三）预算安排及分配管理。专项资金按用途专款专用。支付各个工作机构办公费、会议费；保安保洁按人员分配经费；市人大代表工作经费。
（四）项目绩效目标设置。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
二、评价实施
（一）评价目的。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（二）预设问题及评价重点。人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（三）评价选点。项目按照相关要求正常开展。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采取单位自评法对绩效目标进行评价。
（五）评价组织。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。
2.项目管理。项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.项目实施。主要用于各工作机构业务经费如：办公费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出及设备购置费、保安劳务费。
4.项目结果。该项目的支出实施保障了人大机关工作的正常运转，加强机关政治、思想、组织、作风、纪律建设，强化大局意识，服务中心工作，扎实推动各项工作全面发展。紧紧扭住“四个机关”这一新定位新目标新抓手，加强办公室干部职工队伍建设，努力提高办公室工作能力和服务机关水平。项目资金分配较为科学合理，能充分保障人大工作的运转。资金分配时效性强，项目完成时间从2023年，资金利用率高。项目完成数量基本达到年初制定的目标，内容主要包括机关正常运转、全市人大工作名列前茅，机关工作成绩显著。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。保障单位正常运转，提升人大形象。
2.民生保障。1. 联系单位、各级代表、广大选民满意度大于95%；2.职工总体满意度达到基本满意。
3.基础设施。无
4.行政运转1. 有力推动人大代表联系群众、解决民生难题；2. 确保党的方针、政策落实到位；3.巩固全面依法治国体现人大风采；4. 提高各工作机构工作能力，更好服务群众，服务代表；
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
人大综合业务经费主要用于保障市人大常委会机关及11个工作机构正常运转，维护会议室正常使用 ，保障会议顺利召开。通过宣传周活动，让人民群众切实了解人大工作，人大信息建设，增强人大信息普及力度。通过对近几年人大工作的总结梳理，全面反映市人大在推进民主建设、法治建设方面所作工作情况，彰显在习近平新时中国特色社会主义思想背景下，我市全面推进法治建设、保障民主权利的成果。
五、存在主要问题
一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；
二是部分专项资金支出绩效有待提高。
六、改进建议
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
(市人民代表大会经费)
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。保障2023年人民代表大会顺利召开。
（二）实施目的及支持方向。按照《宪法》规定，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（三）预算安排及分配管理。专项资金按用途专款专用。人大会议按会议需要召开，支付相关会议费、印刷费等。
（四）项目绩效目标设置。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
二、评价实施
（一）评价目的。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（二）预设问题及评价重点。人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（三）评价选点。项目按照相关要求正常开展。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采取单位自评法对绩效目标进行评价。
（五）评价组织。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。
2.项目管理。项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.项目实施。主要用人大会议举办的会议费、资料印刷费、代表住宿费等。
4.项目结果。按照法律规定组织召开至少一次全市人民代表大会会议,至少召开六次常委会会议,按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。完成工作任务，按照法律规定组织召开至少一次全市人民代表大会会议,至少召开六次常委会会议,按照工作需求及时组织召开机关党组会议、主任会议、常委会召开的综合性会议及各部门召开的工作会议。
2.民生保障。服务对象满意率为95%以上。
3.基础设施。无
4.行政运转通过项目的实施，保障了经费支出，为人大会议的顺利召开保驾护航，实现了良好的社会效益。市人大常委会认真参与组织做好市十一届人大三次会议的选举工作。未出现任何破坏选举的违法行为，呈现出一片风清气正的政治生态。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
市人大常委会办公室2023年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。
五、存在主要问题
一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；
二是部分专项资金支出绩效有待提高。
六、改进建议
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
(市人大代表活动经费)
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。发挥代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。提升人大代表活跃度，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向市委、市政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。
（二）实施目的及支持方向。保障市人大代表工作和各项活动正常开展实施。
（三）预算安排及分配管理。专项资金按用途专款专用，支付代表活动经费及各代表联络站经费。
（四）项目绩效目标设置。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
二、评价实施
（一）评价目的。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（二）预设问题及评价重点。市人大机关严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。
（三）评价选点。项目按照相关要求正常开展。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点采取单位自评法对绩效目标进行评价。
（五）评价组织。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。各专门委员会及工作机构将目标绩效实现情况，作为年底评优的参考依据。
2.项目管理。项目支出主要用于保障机关完成特定的行政工作任务或带来发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.项目实施。主要用于支付代表活动经费及各代表联络站经费。
4.项目结果。该项目的支出实施保障发挥了代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。提升人大代表活跃度，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向市委、市政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。保障全市代表职能得到充分发挥，提高代表履职能力。
2.民生保障。各级人大代表满意度大于95%。
3.基础设施。无
4.行政运转1. 有力推动人大代表联系群众、解决民生难题；2. 确保党的方针、政策落实到位。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
该项目的支出实施保障发挥了代表作用，探索创新代表工作法，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来，以思想引导为抓手，让政治站位“有高度”，以健全机制为抓手，让代表履职有保障，以服务保障为抓手，让代表履职“有劲头”，以丰富活动为抓手，让代表履职“有渠道”。提升人大代表活跃度，使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼，积极向市委、市政府反映社情民意，做到下情上达、民意畅通。
五、存在主要问题
一是需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度；
二是部分专项资金支出绩效有待提高。
六、改进建议
加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-103-攀枝花市人大常委会办公室部门决算公开报表.xls
