2023年度 攀枝花市人大常委会办公室 单位决算
- 市人大常委会办公室发布时间：2024-09-20访问数：11
- 选择阅读字号：TT
2023年度
单位决算
目录
公开时间：2024年9月20日
一、主要职责 4
二、机构设置 5
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入决算表 22
三、支出决算表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.承担人民代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责攀枝花市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责攀枝花市人大常委会机关信息网络和办公自动化建设工作。
4.负责攀枝花市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。
5.负责攀枝花市人大常委会机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。
6.负责攀枝花市人大常委会机关党委工作。
7.承担攀枝花市人大常委会机关的行政事务工作和接待工作。
8.负责攀枝花市人大常委会机关财务管理和国有资产管理工作。
9.负责攀枝花市人大常委会机关规范性文件备案审查工作。
10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和市人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。
11.负责攀枝花市人大常委会机关离退休人员管理服务工作。
12.负责攀枝花市人大常委会机关安全保卫工作。
13.负责攀枝花市人大常委会机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。
14.受攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调攀枝花市人大常委会各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。
15.办理攀枝花市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。
二、机构设置
攀枝花市人大常委会办公室下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入攀枝花市人大常委会办公室2023年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2564.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加183万元，增长7.68%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2564.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.01万元，占98.82%；其他收入14.24万元，占0.56%；年初结转结余15.9万元，占0.62%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2564.15万元，其中：基本支出2088.42万元，占81.45%；项目支出455.33万元，占17.76%；年末结转和结余20.4万元，占0.79%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2534.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.08万元，增长7.55%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2534.01万元，占本年支出合计的98.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.08万元，增长7.55%。主要变动原因是日常公用经费和项目收支有一定增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2534.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1799.59万元，占71.02%；社会保障和就业支出511.81万元，占20.20%；卫生健康支出101.62万元，占4.01%；农林水支出1.36万元，占0.05%；住房保障支出119.63万元，占4.72%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2534.01，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1295.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为227.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为143.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为74.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为57.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为284.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为153.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为72.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为82.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为9.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2088.42万元，其中：
人员经费1791.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费297.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.95万元，完成预算100%，较上年度减少50.44万元，下降71.66%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.24万元，占81.40%；公务接待费支出决算3.71万元，占18.60%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。开
2.公务用车购置及运行维护费支出16.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少53.49万元，下降76.71%。主要原因是2022年新购入公务车辆一台。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.24万元。主要用于常委会各级领导、常委会组成人员、常委会各工作机构调研、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3.05万元，增长462.12%。主要原因是接待批次和人数较以前增加。其中：
国内公务接待支出3.71万元，主要用于各省市州人大来攀执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待27批次，270人次（不包括陪同人员），共计支出3.71万元，具体内容包括：邓勇赴攀调研接待0.27万元；彭淋赴攀检查接待费0.53万元；河南省人大赴攀调研接待费0.20万元；青岛人大赴攀考察接待费0.20万元；湛江人大赴攀调研接待费0.13万元；省人大赴攀研接待费0.82万元；承德人大赴攀调研接待费0.34万元；綦江人大赴攀调研接待费0.1万元；凉山州人大协同立法调研接待费0.35万元；广元人大赴攀调研接待费0.2万元；眉山人大赴攀调研接待费0.29万元；常德人大赴攀调研接待费0.15万元；省人大报社赴攀调研接待费0.13万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，攀枝花市人大常委会办公室机关运行经费支出297.34元，比2022年度增加62.03万元，增长26.36%。主要原因是人员经费和日常公用经费有增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，攀枝花市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，攀枝花市人大常委会办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对市人民代表大会经费、市人大代表活动经费、《地方人大工作创新与发展》编印经费、预算联网监督系统运维服务费、死亡丧葬抚恤费、人大综合业务费、关工委工作经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
12.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
13.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
